Gestione ordini agenti Consente di immettere le righe degli ordini dei clienti, di inviarli alla sede e di ricevere gli aggiornamenti. Gestisce le offerte, le prenotazioni e le sostituzioni.
Il sistema di invio degli ordini alla sede (e di ricevimento degli aggiornamenti degli archivi) può avvenire nei seguenti modi:

Il prodotto è disponibile nella versione per PC MS-DOS e Windows 9x/NT. Attualmente è in corso di studio una versione per PalmOS/Windows CE ed una versione per palmari in tecnologia Java.
Il modulo su AS/400 di controllo degli ordini ricevuti, permette di verificare la validità delle offerte, di assegnare i prezzi ai clienti, di porre l’ordine in attesa di evasione nel caso delle prenotazioni e di segnalare all’operatore le varie anomalie riscontrate.

Gestione ordini Consente la variazione degli ordini ricevuti dagli agenti e di immetterne di nuovi. Permette inoltre la stampa degli ordini ricevuti, la totalizzazione per prodotto/data consegna delle prenotazioni, la totalizzazione degli ordini per fornitore e della segnalazione di merce senza disponibilità.

Spedizioni e fatturazione E’ composto dai seguenti elementi:

Gestione delle provvigioni Consente di calcolare le provvigioni degli agenti sul pagato ed è composto dai seguenti moduli

Gestione delle cauzioni Consente di tener traccia della movimentazione delle cauzioni ed è strettamente legato alla fatturazione dalla quale vengono alimentati i singoli movimenti di uscita. La fatturazione inoltre utilizza la movimentazione delle cauzioni per addebitare o accreditare gli importi delle cauzioni uscite/rientrate e, in coda al documento, espone il saldo delle cauzioni presso il cliente.
Il modulo è inoltre composto dai seguenti elementi:
a. Stampa della situazione per cliente
b. Stampa della situazione per articolo
c. Caricamento dei movimenti di rientro delle cauzioni
d. Interrogazioni per cliente e articolo

Gestione delle offerte e dei listini Consente un elevato grado di personalizzazione e nel contempo consente di evitare di dover intervenire sui singoli importi nel caso di modifiche sostanziali dei prezzi. La struttura del calcolo dei listini prevede un costo base di riferimento che, in sua assenza, viene sostituito dal costo ultimo.
Su tale costo vengono applicate delle percentuali di ricarico in modo da creare 9 listini base. Le percentuali di ricarico vengono impostate sul gruppo di appartenenza e possono essere ulteriormente specificate sull’articolo. E’ possibile fissare il prezzo (caso di prezzo di vendita concordato con il fornitore). Questo sistema ci permette di adeguare dinamicamente i prezzi di vendita e con rapidità anche in presenza di un elevato numero di referenze. Il calcolo del listino, inoltre, può essere legato anche ad eventuali premi applicati dal fornitore.
Le offerte possono essere personalizzate per cliente, per vendor o per tutti i clienti e possono essere limitate a con date di validità. A loro volta possono essere promozionali, speciali o per prenotazioni.
I singoli prezzi possono essere stabiliti in modo fisso o dinamico. Nel caso di prezzo dinamico, il prezzo può essere legato ad uno dei 9 listini base (che sono a loro volta dinamici) o dal costo base di riferimento, può essere associato ad un ulteriore ricarico o ad uno sconto. I prezzi dinamici possono essere stabiliti anche per gruppi nel caso si desideri personalizzare l’offerta ad una selezionata categoria di clienti più attenta al costo di un particolare gruppo articoli. La singola riga di offerta inoltre può stabilire diverse condizioni di provvigione all’agente includendo anche premi ed incentivi per target di vendita e/o provvigione ad importo per pezzo. Si possono inoltre associare al cliente in modo permanente le offerte. Quest’ultimo caso si presta per clienti i cui prezzi sono stati definiti da gare d’appalto ma anche per clienti dove si desidera personalizzare il listino senza dover editarne uno apposito.
La gestione comprende diverse tipologie di stampe listini e offerte.

Gestione dei punteggi Permette di calcolare su richiesta il punteggio raggiunto dal cliente per l’assegnazione di premi sulle vendite. I coefficienti si possono personalizzare per cliente ed articolo e possono considerare sia gli importi che le quantità.

Gestione del magazzino E’ un modulo articolato in diversi sotto-moduli:

Gestione dei premi fornitori Consente di inserire i contratti di acquisto che, legati normalmente a degli obbiettivi concordati, daranno, a fine periodo, il diritto di ottenere un’ulteriore sconto sulla merce acquistata. Le impostazioni previste consentono di impostare fino a tre percentuali (nazionale, locale1 e 2), un importo fisso, un target e le date di validità. La struttura inoltre consente di personalizzare i premi per:

I premi fornitori sono utilizzati dalla gestione dei listini e delle offerte, dai tabulati delle scorte per fornitori e dalle interrogazioni della situazione degli acquisti per fornitore.

Interrogazioni L’importanza di una pronta risposta a tutte le richieste di informazione sia sulle vendite che sugli acquisti è vitale per un'azienda commerciale. I tradizionali tabulati mal si adattano infatti alle esigenze di immediatezza di risposta tipici, ad esempio, di un colloquio telefonico. Nel realizzare questo modulo perciò, abbiamo dato notevole importanza alla facilità di consultazione, alla velocità e alla completezza delle informazioni date. Le procedure di interrogazione, essendo utili per ogni mansione dell’azienda, possono essere richiamate tramite un tasto funzionale comune a tutte le applicazioni. Questa modalità è molto utile perchè permette di sovrapporre al lavoro in esecuzione la finestra di interrogazione senza dover interrompere l'attività in corso. Il numero di funzioni possibili e le informazioni sono così elevate che il semplice elenco sotto esposto deve essere considerato puramente indicativo. Dallo stesso punto di ingresso dell’interrogazione si possono ricercare articoli, clienti, fornitori o documenti anche con parte di testo contenuto all’interno delle descrizioni. Accedendo per articolo si possono visualizzare le informazioni complete dei listini, della pallettizzazione, dei fornitori associati al singolo articolo, dei movimenti di vendita e di acquisto ecc. Accedendo per cliente si possono ottenere rapide informazioni generali (referente, telefono, agente ecc), documenti emessi, totali di vendita per periodo, situazione delle cauzioni, ultimi prezzi applicati, ecc. fino a “navigare” nel dettaglio delle righe dei documenti di vendita. Per i fornitori, accedendo allo stesso modo visto sopra per i clienti, la navigazione ci permette di ottenere informazioni su dati anagrafici, agenti di zona, documenti di acquisto, totali per periodo/anno per articolo/totale, articoli del fornitore, situazione dei premi maturati/da maturare e fatturati/da fatturare. La ricerca effettuata per documento, oltre a permetterci la consultazione fino al dettaglio di ogni documento, ci consente di visualizzare totali vendite nell’anno/periodo/giorno.

Analisi delle vendite Una corretta gestione non deve trascurare l’obbiettivo primario del commercio: il margine. Il prodotto RàMagro comprende quindi un rapido ed efficiente strumento di analisi di quelli che sono stati gli andamenti delle vendite per periodo/prodotto/cliente e di tenere sotto controllo le rese che hanno prodotto. Le stampe che questa sezione è in grado di produrre sono per titoli le seguenti:

Ulteriori funzioni
a. acquisizione movimenti fatturazione da fornitori da files esterni da dischetti o da e-mail (rifatturazione fornitori)
b. invio movimenti fattura a clienti (dischetto o e-mail)
c. invio listino a clienti (dischetto o e-mail)